内部控制审计实务指南
作者: 高雅青 李三喜 施莹华 主编17.03万字44人 正在读
已完结现代当代当代文学
目录 (169章)
倒序
正文
001 、内部控制审计方法002 、某央企内部控制审计程序和方法案例003 、某上市公司内部控制审计工作方案案例004 、某集团内部控制审计报告案例005 、某研究院内部控制审计发现缺陷及管理建议案例006 整体层面内部控制审计实务及案例(1)007 整体层面内部控制审计实务及案例(2)008 整体层面内部控制审计实务及案例(3)009 整体层面内部控制审计实务及案例(4)010 第1节 基本概念011 第2节 内容和要点012 、内部环境审计的内容和要点013 、风险评估审计的内容和要点014 、控制活动审计的内容和要点015 、信息与沟通审计的内容和要点016 、内部监督审计的内容和要点017 第3节 程序和方法018 、乌亥公司内部环境审计实务案例019 、乌亥公司风险评估审计实务案例020 、乌亥公司控制活动审计实务案例021 、乌亥公司信息与沟通审计实务案例022 、乌亥公司内部监督审计实务案例023 资金活动内部控制审计实务及案例(1)024 资金活动内部控制审计实务及案例(2)025 资金活动内部控制审计实务及案例(3)026 资金活动内部控制审计实务及案例(4)027 资金活动内部控制审计实务及案例(5)028 资金活动内部控制审计实务及案例(6)029 第1节 基本概念030 第2节 内容和要点031 第3节 程序和方法032 、调查了解033 、风险评估034 、控制测试(1)035 、控制测试(2)036 、控制测试(3)037 第4节 实务案例038 、调查了解039 、风险评估040 、控制测试041 、评价缺陷042 、审计评价043 、形成意见044 采购业务内部控制审计实务及案例(1)045 采购业务内部控制审计实务及案例(2)046 采购业务内部控制审计实务及案例(3)047 第1节 基本概念048 第2节 内容和要点049 第3节 程序和方法050 、调查了解051 、风险评估052 、控制测试053 第4节 实务案例054 、调查了解055 、风险评估056 、控制测试057 、评价缺陷058 、审计评价059 、形成意见060 资产管理内部控制审计实务及案例(1)061 资产管理内部控制审计实务及案例(2)062 资产管理内部控制审计实务及案例(3)063 第1节 基本概念064 第2节 内容和要点065 第3节 程序和方法066 、调查了解067 、风险评估068 、控制测试069 、评价缺陷070 第4节 实务案例071 、调查了解072 、风险评估073 、控制测试074 、评价缺陷075 、审计评价076 、形成意见077 销售业务内部控制审计实务及案例(1)078 销售业务内部控制审计实务及案例(2)079 销售业务内部控制审计实务及案例(3)080 第1节 基本概念081 第2节 内容和要点082 第3节 程序和方法083 、调查了解084 、风险评估085 、控制测试086 、评价缺陷087 第4节 实务案例088 、调查了解089 、风险评估090 、控制测试091 、评价缺陷092 、审计评价093 、形成意见094 工程项目内部控制审计实务及案例095 第1节 基本概念096 第2节 内容和要点097 第3节 程序和方法098 、调查了解099 、控制测试100 、评价缺陷101 第4节 实务案例102 、调查了解103 、风险评估104 、控制测试105 、评价缺陷106 、审计评价107 、形成意见108 财务报告内部控制审计实务及案例109 第1节 基本概念110 第2节 内容和要点111 第3节 程序和方法112 、调查了解113 、风险评估114 、控制测试115 、评价缺陷116 第4节 实务案例117 、调查了解118 、风险评估119 、控制测试120 、评价缺陷121 、形成意见122 全面预算内部控制审计实务及案例(1)123 全面预算内部控制审计实务及案例(2)124 第1节 基本概念125 第2节 内容和要点126 第3节 程序和方法127 、调查了解128 、风险评估129 、控制测试130 、评价缺陷131 第4节 实务案例132 、调查了解133 、风险评估134 、控制测试135 、评价缺陷136 、审计评价137 、形成意见138 合同管理内部控制审计实务及案例(1)139 合同管理内部控制审计实务及案例(2)140 第1节 基本概念141 第2节 内容和要点142 第3节 程序和方法143 、调查了解144 、风险评估145 、控制测试146 、评价缺陷147 第4节 实务案例148 、调查了解149 、风险评估150 、控制测试151 、评价缺陷152 、审计评价153 、形成意见154 信息系统内部控制审计实务及案例(1)155 信息系统内部控制审计实务及案例(2)156 第1节 基本概念157 第2节 内容和要点158 第3节 程序和方法159 、调查了解160 、风险评估161 、控制测试162 、评价缺陷163 第4节 实务案例164 、调查了解165 、风险评估166 、控制测试167 、评价缺陷168 、审计评价169 、形成意见
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