企业内部管理与风险控制实战
作者: 屠建清28.99万字91人 正在读
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目录 (278章)
倒序
正文
001 企业组织架构内控管理(1)002 企业组织架构内控管理(2)003 企业组织架构内控管理(3)004 企业组织架构内控管理(4)005 企业组织架构内控管理(5)006 .1 组织架构指引007 .1.1 组织架构指引的现实意义和长远意义008 .1.2 组织架构指引的主要内容009 .2 组织架构的设计010 .2.1 组织架构设计原则011 .2.2 组织架构设计流程012 .2.3 企业治理结构的设计013 .2.4 企业内部结构的设计014 .2.5 对“三重一大”的特殊考虑015 .3 组织架构的运行016 .3.1 组织架构的全面梳理017 .3.2 组织架构调整流程018 .4 子公司管控019 .4.1 子公司内部审计流程020 .4.2 子公司重大投资审核流程021 企业发展战略内控管理(1)022 企业发展战略内控管理(2)023 企业发展战略内控管理(3)024 .1 如何制定发展战略025 .1.1 发展战略指引026 .1.2 战略规划制定流程027 .1.3 发展战略的制定措施028 .1.4 发展战略制定工具029 .2 如何实施发展战略030 .2.1 发展战略实施流程031 .2.2 发展战略调整流程032 .3 如何实现发展战略转型033 .3.1 发展战略转型的三大策略034 .3.2 发展战略转型成功的内部要素035 企业人力资源与文化内控管理(1)036 企业人力资源与文化内控管理(2)037 企业人力资源与文化内控管理(3)038 .1 人力资源引进与开发039 .1.1 人力需求分析管理流程040 .1.2 招聘管理041 .1.3 薪酬管理042 .1.4 员工培训043 .1.5 岗位管理044 .2 人力资源的使用与退出045 .2.1 绩效考核与管理046 .2.2 人力资源的退出管理047 .3 如何打造优秀的企业文化048 .3.1 企业文化指引049 .3.2 企业社会责任050 企业资金活动内控管理(1)051 企业资金活动内控管理(2)052 企业资金活动内控管理(3)053 企业资金活动内控管理(4)054 .1 资金活动控制的总体要求055 .1.1 资金活动指引056 .1.2 资金活动控制的六大要求057 .1.3 资金活动控制的目标058 .2 现金与银行存款的内部控制059 .2.1 现金的内部控制060 .2.2 银行存款的内部控制061 .3 筹资活动控制062 .3.1 筹资业务管理流程063 .3.2 筹资决策执行流程064 .4 投资活动控制065 .4.1 投资评估066 .4.2 投资执行管理067 .4.3 投资收回管理068 .5 资金运营活动控制069 .5.1 资金运营活动的业务流程070 .5.2 资金运营内部控制的关键风险控制点及控制措施071 .6 并购交易控制072 .6.1 并购交易管理控制流程073 .6.2 并购意向书编制流程074 企业采购业务内控管理(1)075 企业采购业务内控管理(2)076 企业采购业务内控管理(3)077 .1 采购业务流程控制078 .1.1 请购流程及审批079 .1.2 采购过程控制080 .1.3 验收与付款081 .2 采购组织管理082 .2.1 采购组织形式083 .2.2 采购岗位设置084 .3 采购授权及采购责任085 .3.1 采购授权086 .3.2 采购责任087 .4 采购的主要风险及控制策略088 .4.1 采购的主要风险089 .4.2 采购风险控制策略090 企业资产内控管理(1)091 企业资产内控管理(2)092 企业资产内控管理(3)093 .1 存货控制094 .1.1 存货管理基础095 .1.2 存货管理措施096 .1.3 存货盘点技巧097 .2 固定资产控制098 .2.1 固定资产管理存在的问题099 .2.2 固定资产购置环节控制100 .2.3 固定资产使用、维护环节的控制101 .2.4 固定资产处置和转移环节的控制102 .3 无形资产控制103 .3.1 无形资产内部控制目标与授权批准104 .3.2 无形资产内部控制环节105 企业销售业务内控管理(1)106 企业销售业务内控管理(2)107 .1 销售业务主要风险点108 .1.1 库存积压109 .1.2 销售款项不能收回或遭受欺诈110 .1.3 舞弊行为111 .2 销售环节的关键控制点及控制措施112 .2.1 销售计划管控措施113 .2.2 客户开发与信用管控措施114 .2.3 销售定价管控措施115 .2.4 订立销售合同管控措施116 .2.5 发货管控措施117 .3 收款环节的关键控制点和控制措施118 .3.1 应收款项管理制度119 .3.2 商业票据的管理120 .3.3 会计系统控制121 .3.4 应收账款坏账的管理122 .4 销售交易的内部控制要点123 .4.1 适当的职责分离124 .4.2 恰当的授权审批125 .4.3 完整的凭证和记录126 .4.4 内部核查127 企业工程项目内控管理(1)128 企业工程项目内控管理(2)129 企业工程项目内控管理(3)130 .1 工程立项主要风险点及管控措施131 .1.1 工程立项主要风险点132 .1.2 项目立项流程133 .1.3 项目评价分析134 .1.4 项目立项审批135 .2 工程建设主要风险点及管控措施136 .2.1 工程建设主要风险点137 .2.2 工程建设业务流程138 .2.3 工程发包招标控制流程139 .3 工程验收主要风险点及管控措施140 .3.1 工程验收主要风险点141 .3.2 工程竣工验收流程142 .3.3 工程竣工决算流程143 企业担保业务内控管理(1)144 企业担保业务内控管理(2)145 企业担保业务内控管理(3)146 企业担保业务内控管理(4)147 .1 担保基础知识148 .1.1 担保与反担保149 .1.2 担保内部管控目标150 .1.3 担保业务的风险151 .2 担保业务关键控制点和主要控制措施152 .2.1 担保风险评估与控制153 .2.2 担保业务流程154 .2.3 担保管理与控制155 .2.4 担保业务内部管控的制度文本156 企业业务外包内控管理(1)157 企业业务外包内控管理(2)158 企业业务外包内控管理(3)159 企业业务外包内控管理(4)160 .1 业务外包的基础知识161 .1.1 什么是业务外包162 .1.2 外包业务的分类和内容163 .2 业务外包管理风险与关键点控制164 .2.1 业务外包管理风险165 .2.2 业务外包关键点控制166 .3 承包单位的选择与控制167 .3.1 承包单位业务资质审查168 .3.2 业务外包审批169 .3.3 业务外包流程170 .4 业务外包流程控制171 .4.1 业务外包需求识别流程172 .4.2 业务外包实施环节的关键控制点173 .4.3 业务外包管控制度174 .4.4 业务外包考核措施175 企业财务报告内控管理(1)176 企业财务报告内控管理(2)177 企业财务报告内控管理(3)178 .1 财务报告编制阶段及其主要风险点与控制措施179 .1.1 财务报告编制阶段180 .1.2 财务报告编制阶段的主要风险点181 .1.3 财务报告编制阶段的控制措施182 .2 财务报告对外提供阶段及其主要风险点与控制措施183 .2.1 财务报告对外提供阶段184 .2.2 财务报告对外提供阶段的主要风险点185 .2.3 财务报告对外提供阶段的控制措施186 .3 财务报告分析利用阶段及其主要风险点与控制措施187 .3.1 财务报告分析利用阶段的主要风险点188 .3.2 财务报告分析利用阶段的控制措施189 企业全面预算内控管理(1)190 企业全面预算内控管理(2)191 企业全面预算内控管理(3)192 企业全面预算内控管理(4)193 企业全面预算内控管理(5)194 企业全面预算内控管理(6)195 .1 全面预算内控管理的基础196 .1.1 如何正确认识和理解全面预算197 .1.2 全面预算管理方案198 .2 全面预算内控管理的主要风险点与控制措施199 .2.1 全面预算内控管理的主要风险点200 .2.2 全面预算内控管理的控制措施201 .3 全面预算编制控制与执行控制202 .3.1 预算编制工作流程203 .3.2 全面预算的编制方法204 .3.3 预算执行流程中的控制措施205 .3.4 预算调整管理办法206 .3.5 预算动态监控措施207 .4 全面预算执行分析与考核208 .4.1 预算执行分析制度209 .4.2 预算执行分析流程210 .4.3 预算执行考核流程211 企业合同内控管理(1)212 企业合同内控管理(2)213 企业合同内控管理(3)214 .1 合同管理的基础215 .1.1 合同管理的总体要求216 .1.2 合同管理过程中的风险点及控制措施217 .2 合同订立管理218 .2.1 合同编制控制流程219 .2.2 合同订立控制流程220 .2.3 合同会审管理制度221 .3 合同履行管理222 .3.1 合同变更管理流程223 .3.2 合同纠纷处理流程224 企业内部信息传递及信息系统内控管理(1)225 企业内部信息传递及信息系统内控管理(2)226 企业内部信息传递及信息系统内控管理(3)227 企业内部信息传递及信息系统内控管理(4)228 .1 企业内部信息传递内控管理229 .1.1 企业内部信息传递的总体要求230 .1.2 企业内部信息传递流程231 .1.3 企业内部信息传递流程的主要风险点232 .1.4 企业内部信息传递流程的管控措施233 .2 企业信息系统内控管理234 .2.1 企业信息系统内部控制概述235 .2.2 企业信息系统开发控制流程236 .2.3 企业信息系统的运行与维护237 企业产品、项目研究与开发内控管理(1)238 企业产品、项目研究与开发内控管理(2)239 企业产品、项目研究与开发内控管理(3)240 .1 企业产品、项目研究与开发控制基础241 .1.1 企业产品、项目研究与开发的风险242 .1.2 企业产品、项目研究与开发关键点控制243 .2 企业产品、项目立项与研究控制244 .2.1 研发产品、项目立项管理流程245 .2.2 研发产品、项目评估论证流程246 .2.3 研发产品、项目过程管理流程247 .2.4 委托（合作）研发产品、项目管理流程248 .2.5 研发产品、项目验收管理流程249 .3.1 企业产品、项目研究成果开发流程250 .3.2 企业产品、项目研发成果评估流程251 .3.3 企业产品、项目研发中心保密制度252 风险评估概述及常用方法与操作实战(1)253 风险评估概述及常用方法与操作实战(2)254 风险评估概述及常用方法与操作实战(3)255 风险评估概述及常用方法与操作实战(4)256 风险评估概述及常用方法与操作实战(5)257 .1 风险评估概述258 .1.1 风险评估的概念259 .1.2 风险评估的任务260 .1.3 风险评估的内容261 .1.4 风险评估过程中需注意的内容262 .1.5 风险评估与事件之间的关联性263 .1.6 风险评估的途径264 .1.7 风险评估的三大环节265 .2 风险评估的常用方法266 .2.1 风险衡量方法267 .2.2 识别风险的技术268 .2.3 风险的定量分析269 .2.4 影响和频率积分卡270 .2.5 情景分析法271 .2.6 压力测试法272 .2.7 风险结果描述方法273 .3 风险评估操作实战274 .3.1 风险记录275 .3.2 内在风险评估276 .3.3 剩余风险评估277 .3.4 风险评估反应278 后记
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