手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点
作者: 沈彬荣27.08万字72人 正在读
已完结现代当代当代文学
作品简介
手把手教你做内部控制：全流程主要风险及关键控制点
目录 (170章)
倒序
正文
001 什么是内部控制(1)002 什么是内部控制(2)003 什么是内部控制(3)004 什么是内部控制(4)005 什么是内部控制(5)006 .1 内部控制的一些基础知识007 .1.1 内部控制五要素模型(1)008 .1.1 内部控制五要素模型(2)009 .1.2 财务报告内部控制和非财务报告内部控制010 .2 外部利益相关者对内部控制的观点011 .3 内部控制的认知误区012 .4 信息技术与内部控制013 .4.1 网络银行的应用降低资金管理风险014 .4.2 电子承兑汇票的应用降低企业票据管理风险015 .4.3 电子印章的应用降低企业印章管理风险016 .5 信任与内部控制017 企业内部控制建设框架(1)018 企业内部控制建设框架(2)019 企业内部控制建设框架(3)020 企业内部控制建设框架(4)021 企业内部控制建设框架(5)022 .1 一般制造企业流程划分整体框架023 .2.1 公司层面对应流程划分024 .2.2 业务层面对应流程划分025 .2.3 管理层面对应流程划分026 .3 一般制造企业的风险数据库(1)027 .3 一般制造企业的风险数据库(2)028 .3 一般制造企业的风险数据库(3)029 .3 一般制造企业的风险数据库(4)030 采购管理主要风险及关键控制点(1)031 采购管理主要风险及关键控制点(2)032 采购管理主要风险及关键控制点(3)033 采购管理主要风险及关键控制点(4)034 采购管理主要风险及关键控制点(5)035 采购管理主要风险及关键控制点(6)036 .1 采购管理流程概述037 .1.1 采购管理流程的分类038 .1.2 采购对象的分类039 .1.3 采购权限的分类040 .2 采购计划制订041 .3 采购申请与审批042 .4 采购执行043 .4.1 不同采购方式的比较044 .4.2 不同采购对象采购方式的选择045 .4.3 询比价采购方式的执行要点046 .4.4 招标采购方式的执行要点047 .5 采购验收048 .5.1 生产相关物资验收关键控制点049 .5.2 固定资产采购验收关键控制点050 .5.3 其他物资采购验收关键控制点051 .6 采购付款052 .7 供应商管理053 .7.1 供应商管理的适用范围054 .7.2 供应商管理的关键控制点055 .7.3 供应商现场考察及年度评价操作细则056 .8 案例分析——“集采”也会出漏洞，A公司损失百万元057 销售管理主要风险及关键控制点(1)058 销售管理主要风险及关键控制点(2)059 销售管理主要风险及关键控制点(3)060 销售管理主要风险及关键控制点(4)061 销售管理主要风险及关键控制点(5)062 .1 销售管理流程概述063 .2 销售计划制订与审批064 .3 客户开发与信用管理065 .4 销售定价066 .5 销售发货067 .6 销售回款068 .6.1 结算方式的选择069 .6.2 销售款项的后续跟踪070 .7 售后服务管理071 .8 经销商管理072 .8.1 经销商准入073 .8.2 经销商的定期评价074 .9 销售管理数字化内部控制075 .10 案例分析——腾讯与老干妈的合同纠纷076 人力资源管理主要风险及关键控制点(1)077 人力资源管理主要风险及关键控制点(2)078 人力资源管理主要风险及关键控制点(3)079 .1 内部控制中“人”的因素080 .2 员工招聘管理081 .2.1 编制年度需求计划082 .2.2 提出招聘需求083 .2.3 招聘过程管理084 .2.4 试用期管理085 .3 薪酬与绩效管理086 .3.1 薪酬和绩效考核体系建立087 .3.2 薪酬计算与发放088 .3.3 调薪管理089 .4 员工培训管理090 .5 员工异动管理091 .6 案例分析——虚增“李鬼”吃空饷092 财务管理主要风险及关键控制点(1)093 财务管理主要风险及关键控制点(2)094 财务管理主要风险及关键控制点(3)095 财务管理主要风险及关键控制点(4)096 财务管理主要风险及关键控制点(5)097 财务管理主要风险及关键控制点(6)098 财务管理主要风险及关键控制点(7)099 .1 企业财务管理痛点100 .2 财务管理101 .2.1 现金管理102 .2.2 银行账户及存款管理103 .2.3 票据管理104 .2.4 往来款管理105 .2.5 费用报销管理106 .3 财务报告管理107 .3.1 会计政策和会计估计108 .3.2 会计科目设置109 .3.3 账务处理110 .4 投融资管理111 .4.1 投资管理112 .4.2 融资管理113 .5 全面预算管理114 .6 案例分析——某企业内部管理报告编制方法115 资产管理主要风险及关键控制点(1)116 资产管理主要风险及关键控制点(2)117 资产管理主要风险及关键控制点(3)118 资产管理主要风险及关键控制点(4)119 资产管理主要风险及关键控制点(5)120 .1 固定资产管理(1)121 .1 固定资产管理(2)122 .2 无形资产管理123 .3 存货管理124 .3.1 存货的归口管理部门125 .3.2 仓库设置126 .3.3 存货入库管理127 .3.4 存货出库管理128 .3.5 存货日常管理129 .3.6 存货盘点管理130 其他流程主要风险及关键控制点(1)131 其他流程主要风险及关键控制点(2)132 其他流程主要风险及关键控制点(3)133 其他流程主要风险及关键控制点(4)134 .1 合同管理135 .1.1 合同的分类136 .1.2 合同的起草137 .1.3 合同的流转评审138 .1.4 合同的签订和归档139 .1.5 合同的变更和履约跟踪140 .2 印章管理141 .2.1 印章的效力142 .2.2 印章管理的主要流程143 .3 授权管理144 .4 研发管理145 内部控制体系成果的编制方法(1)146 内部控制体系成果的编制方法(2)147 内部控制体系成果的编制方法(3)148 .1 内部控制手册的概念149 .2 内部控制手册的编制方法150 .3 流程图的绘制方法151 .4 权限指引表的编制方法152 企业制度的编制方法(1)153 企业制度的编制方法(2)154 企业制度的编制方法(3)155 .1 制度的概念156 .2 制度管理的关键控制点157 .3 制度的编制方法158 .4 企业整体制度评价模型159 内部控制自我评价的思路和方法160 .1 内部控制自我评价方案制定161 .1.1 内部控制自我评价范围选择162 .1.2 抽样标准和缺陷认定标准制定163 .1.3 评价项目组组成方式164 .2 内部控制自我评价实施165 .2.1 评价底稿准备166 .2.2 现场评价过程167 .2.3 缺陷认定168 数字化时代下的内部控制169 .1 数字化对内部控制的挑战170 .2 企业数字化应对
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